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Manuelles Abstimmen von Zahlungen.

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Dieses Thema erläutert vier verschiedene Verfahren zum Buchen von verbilligten Zahlungen im Fenster Zahlungserfassung. Geben Sie den Zahlungsbetrag im Feld Betrag erhalten ein. Das Kontrollkästchen Zahlung erfolgt wird automatisch aktiviert, und das Feld Empfangsdatum wird mit dem Arbeitsdatum ausgefüllt. Datumsfelder ändern zu roter Schrift, und eine Fehlermeldung wird unten im Fenster angezeigt. Wenn Sie eine Ausnahme erstellen möchten und den Rabatt gewähren, selbst wenn die Zahlung spät ist, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:.

Die Fehlermeldung und die rote Schriftart verschwinden, und Sie können fortfahren, die verbilligte Zahlung zu bearbeiten. Der zugehörige Beleg ist abgeschlossen, und dem Debitor wird der Überzahlungsbetrag gutgeschrieben. Das Zahlungserfassungs -Fenster unterstützt Sie bei Aufgaben, die interne Konten mit tatsächlichen Bargeldabbildungen ausgleichen müssen, um die effektive Sammlung von Debitoren und fällige Zahlung an Kreditoren sicher zu stellen. Es zeigt ausstehende eingehende Zahlungen als Zeilen an, welche Verkaufsbelege darstellen, in denen ein Betrag zur Zahlung fällig ist.

Wenn eine Zahlung erfolgt ist, auf der Bank oder anderweitig verzeichnet wurde, wird normalerweise der zugehörige Verkaufs- oder Einkaufsbeleg als Zeile im Fenster Zahlungserfassung dargestellt, da für den betreffenden Beleg die Zahlung noch für den ausstehenden Betrag gebucht werden muss. Manchmal wird jedoch eine Zahlung, die geleistet wurde, nicht durch eine Zeile im Fenster Zahlungserfassung dargestellt, da der jeweilige Beleg üblicherweise nicht vollständig fakturiert wurde.

Im Fenster Dokument suchen können Sie aus Belegen suchen, die nicht vollständig fakturiert wurden. Sie können basierend auf einer oder mehrerer der folgenden Kriterien suchen:.

Nachfolgend wird erklärt, wie man einen bestimmten Beleg findet, indem man beide Suchkriterien verwendet. Der Wert, den Sie hier eingeben, ist in den ausgeblendeten Platzhalterzeichen enthalten. Das bedeutet, dass die Funktion in allen Belegnummern sucht, die den eingegebenen Wert enthalten. Die Suchfunktion sucht unter Belegen, die nicht vollständig fakturiert sind basierend auf den angegebenen Kriterien. Wenn einer oder mehrere Belege mit den Suchkriterien im Feld Ergebnis Belegsuche übereinstimmen, dann öffnet sich das Fenster, um Zeilen anzuzeigen, die diese Belege darstellen.

Jede Zeile enthält eine Belegnummer, eine Beschreibung und Betrag, sodass Sie einen bestimmten Beleg einfach suchen können, zum Beispiel basierend auf Informationen über Ihren Bankkontoauszug. Das Fenster Fibu Erf. Sie können entweder die Erf. Alternativ können Sie die Erf.

Hinweis Dieses Datum muss das gleiche in allen Zeilen sein, die als einmalige Zahlung gebucht werden. Tipp Versuchen Sie, mit dem Pauschalbetrag so viele volle Zahlungen wie möglich zu buchen. Tipp Wenn Sie eine Ausnahme erstellen möchten und den Rabatt gewähren, selbst wenn die Zahlung spät ist, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

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